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                          部门预决算公开专栏

                          内蒙古自治区呼和浩特市审计局 2022年部门预算公开报告

                          2022-03-18 16:15:46      来源:呼和浩特市审计局
                          【 字号:  】







                          内蒙古自治区呼和浩特市审计局

                          2022年部门预算公开报告










                          2022年3月18日






                          目 录


                          第一部分 部门概况

                          一、部门主要职能、职责

                          二、机构设置及预算单位构成情况

                          第二部分 2022年部门预算安排情况说明

                          一、部门预算收支总体情况说明

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                          三、政府性基金预算拨款支出情况说明

                          四、国有资本经营预算拨款支出情况说明

                          五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                          第三部分 其他公开事项说明

                          一、机关运行经费安排情况说明

                          二、政府采购预算情况说明

                          三、国有资产占有使用情况说明

                          四、项目支出绩效目标情况说明

                          第四部分 名词解释

                          第五部分 2022年部门预算公开表

                          第一部分 部门概况


                          一、主要职能

                          (一)部门职能

                          1.贯彻执行国家、自治区有关审计工作的方针政策和法律法规、参与研究拟定市审计、财经方面的地方性法规;指导、协调、监督旗、县、区审计机关的审计业务。

                          2.向市政府、自治区审计厅报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

                          3.主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

                          4.向市政府提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和旗县区级人民政府通报审计情况和审计结果。


                          (二)部门主要职责

                          1.依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计:(1)市本级及开发区预算执行情况和其他财政收支,市本级及开发区各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。(2)旗县区人民政府及开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支、中央、自治区和市财政转移支付资金。(3)使用市本级财政资金的事业单位和社团的财政财务收支。(4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。(5)市所属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。(6)市政府管理和受政府及其部门委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(8)自治区审计厅授权审计的其他审计事项和市政府交办的其他事项。(9)法律、行政法规规定应由审计局进行的审计。

                          2.按规定对市各部门、旗县区、开发区党政领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

                          3.组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行行业审计、专项审计和审计调查。

                          4.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处经济案件。

                          5.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

                          6.与旗县区人民政府共同领导旗县区级审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务,组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正旗县区级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

                          7.承办市人民政府交办的其他事项。

                          ??二、机构设置及预算单位构成情况

                          从预算单位构成看,呼和浩特市审计局部门预算包括本级预算和二级单位预算。

                          (一)呼和浩特市审计局部门机构及人员基本情况

                          2022年,呼市审计局共有机构数3个,其中财政拨款的行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,公益一类事业单位1个。与去年相比,参照公务员法管理的事业单位减少1个,公益一类事业单位减少1个,原因为事业单位机构改革。

                          呼和浩特市审计局为本级行政预算单位,执行政府会计准则制度,编制72人,实有在职人员70人,退休60人,遗属3人。

                          (二)二级单位设置及人员情况

                          纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                          1.呼和浩特市内部审计发展中心为二级参公预算单位,执行政府会计准则制度,编制9人,实有7人;

                          2.呼和浩特市审计局综合保障中心为二级事业预算单位,执行政府会计准则制度,编制28人,实有27人,退休3人。


                          单位情况表

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                          序号

                          单位名称

                          单位性质

                          1

                          呼和浩特市审计局

                          行政单位

                          2

                          呼和浩特市内部审计发展中心

                          参照公务员法管理事业单位

                          3

                          呼和浩特市审计局综合保障中心

                          财政补助事业单位



                          第二部分 ??2022年部门预算安排情况说明


                          一、部门预算收支总体情况说明

                          收入预算3053.01万元,比2021年预算增加1090.7万元,增加55.58 %。

                          支出预算3053.01万元,其中:基本支出1818.85万元,较上年增加377.49万元,主要原因是本年新增在职人员且增加调整工资;项目支出1234.16万元,较上年增加713.21万元,主要原因一是呼市审计局本年新增项目2项,增加项目支出预算430万元(智慧审计平台项目400万元,房屋维修维护资金30万元);二是延续项目中,因业务需要,呼市审计局增加项目审计费58.76万元,增加外聘工程造价中介机构审价费209.73万元;三是因本年新增在职人员,延续项目中的体检费、审计人员外勤补助等有所增加。

                          (一)部门预算收入情况说明

                          本部门预算收入3053.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3053.01万元,占比100 %。

                          (二)部门预算支出情况说明

                          本部门预算支出3053.01万元,其中:基本支出1818.85万元,占比59.58 %;项目支出1234.16万元,占比40.42%。

                          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                          (一)财政拨款规模情况

                          财政拨款收支预算3053.01万元,包括:一般公共预算财政拨款3053.01万元。

                          (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

                          1.一般公共服务类支出2503.64万元,比上年预算数增加959.29万元。其中基本支出增加的主要原因是本年新增在职人员且增加调整工资;项目支出增加的主要原因一是是呼市审计局本年新增项目2项,增加项目支出预算430万元(智慧审计平台项目400万元,房屋维修维护资金30万元);二是延续项目中,因业务需要,呼市审计局增加项目审计费58.76万元,增加外聘工程造价中介机构审价费209.73万元;三是因本年新增在职人员,延续项目中的体检费、审计人员外勤补助等有所增加。

                          ?? 一般公共服务类支出中用于基本支出1269.48万元,主要包括基本工资390.79万元,津贴补贴458.66万元,绩效工资104.17万元,奖金99.24万元,其他社会保险2.49万元,办公费59.75万元,水费1万元,电费8万元,取暖费19.89万元,劳务费15.36万元,工会经费15.47万元,福利费19.33万元,其他交通费用72.46万元,公务用车运行维护费2.86万元。用于项目支出1234.16万元,包括残疾人就业保障金13.43万元,体检费16.6万元,物业管理费26.24万元,审计人员外勤补助74.16万元,项目审计费324万元,金审网络系统运行维护费35万元,房屋维修维护费30万元,外聘工程造价中介机构审价费314.73万元,智慧审计平台400万元。

                          2.社会保障和就业类支出336.6万元,比上年预算数增加104.07万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费123.73万元,职业年金缴费92.96万元,行政单位离退休支出115.69万元,事业单位离退休支出4.22万元。增加的主要原因是本年新增退休人员工资及职业年金补缴预算支出。

                          3.卫生健康类支出68.24万元比上年预算数增加4.63万元。主要包括行政单位基本医疗保险支出39.98万元,事业单位基本医疗保险支出12.9万元,公务员医疗补助缴费15.37万元。增加的主要原因是本年新增在职人员12名。

                          4.住房保障类支出144.52万元比上年预算数增加22.7万元。主要包括住房公积金92.79万元,购房补贴51.73万元。增加的主要原因是本年新增在职人员12

                          三、政府性基金预算拨款支出情况说明


                          本部门2022年无政府性基金预算拨款支出。


                          四、国有资本经营预算拨款支出情况说明


                          本部门2022年无国有资本经营预算拨款支出。


                          ?? 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                          本部门财政拨款“三公”经费支出预算2.86万元,比上年预算数增加2.86万元,为呼市审计局综合保障中心的公务用车运行维护费。因审计业务需要,该单位2021年向机关事务管理局申请了一辆公务用车,2.86万元的预算资金全部用于公务用车运行维护费。


                          第三部分 其他公开事项说明


                          一、机关运行经费安排情况说明

                          2022年本部门机关运行经费预算支出153.17万元,比上年增加23.89万元,增加原因是本年新增在职人员。

                          二、政府采购预算情况说明

                          2022年本部门编制政府采购预算2.2万元,其中:政府采购货物预算2.2万元,采购品目为复印纸。

                          三、国有资产占有使用情况说明

                          截至2021年末,本部门固定资产为4196.84万元,无形资产为112.9万元。

                          四、项目支出绩效目标情况说明

                          2022年,本部门填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1234.16万元,占全部项目支出预算的100%。

                          本部门从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标30项,一级指标中:产出指标14项,效益指标14项,满意度指标14项。二级指标中:数量指标24项,包括物业管理面积、外勤补助人数、出差天数等;质量指标21项,包括外勤补助覆盖率、系统正常运行率、审计程序达标率等;时效指标14项,包括发放时间、系统故障修复时间、审计工作时间等;成本指标27项,包括出差住宿标准、外勤补助标准等;社会效益指标14项,包括发挥审计监督职能、维护网络及系统正常运行等;可持续影响指标14项,包括维护国家经济秩序稳定年限、健全长效管理机制等;服务对象满意度指标14项,包括被审计单位满意度、使用人员满意度等。??


                          第四部分 名词解释


                          一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

                          二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                          三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                          四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                          五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

                          六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                          七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

                          八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                          十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                          十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。





                          第五部分 部门预算公开表


                          一、部门收支总体情况表

                          二、部门收入总体情况表

                          三、部门支出总体情况表

                          四、财政拨款收支总体情况表

                          五、一般公共预算支出情况表

                          六、一般公共预算基本支出情况表

                          七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                          八、政府性基金预算支出情况表

                          九、项目支出绩效目标申报表

                          十、政府采购预算明细表


                          备注:1、预算公开表见附件

                          2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022


                          年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。



                          10政府采购预算明细表.xlsx

                          9项目支出绩效目标申报表.xlsx

                          8政府性基金预算支出情况表.xlsx

                          7一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

                          6一般公共预算基本支出情况表.xlsx

                          5一般公共预算支出情况表.xlsx

                          4财政拨款收支总体情况表.xlsx

                          3部门支出总体情况表.xlsx

                          2部门收入总体情况表.xlsx

                          1部门收支总体情况表.xlsx



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